JP4555593B2 - 電子印鑑認証会計監査システム - Google Patents
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Description
また、経理部長が銀行交渉に出かけていく場合、業務はどうなるか?業務が止まり、帰社後に業務が再開する企業ならば規律がしっかりしている例である。経理部長が留守の間、課長が代行して部長印を押すような企業では内部統制が取れていないといえる。経理部長が出張の場合はどうであろうか?代行者は当然決められるであろうが、権限を委譲できる範囲は限界があり、それを超える状況も現実のビジネスでは発生しうる。すなわち、承認者が不在の場合、決済を停滞させると会社として効率的な運用ができないし、代理者が決済すると監査する立場から見て必ずしも好ましいとはいえない事態が生じ得る。このように、コンピュータ化による運営上の効率化ができたとしても、会社を監査する側から決済運用を見た場合、会社で決めたルールに従って運用しているとは言いがたく、適性かつ正確な監査証明書を出すことができないことがある。
特許文献2には、1つのフロー定義を複数の業務で利用するワークフロー管理方法が開示されている。
伝票フローが業務規定に従ってしか行えないルールとは、代行者によらずに押印すべき者が自身で押印する原則を外出中であろうと出張中であろうと休暇中であろうと一定の機材を持ち運ぶことによって徹底して守ることをいう。
20 文書管理サーバ
30,35 パソコン
40 タブレット
50 電子印鑑
51 内蔵ICチップ
52 押印ボタン
53 押印面
60 押印文書作成手段
80 押印文書閲覧手段
90 インターネット
100 データベース部
110 ユーザマスタ
120 アプリケーションマスタ
170 サーバ設定管理部
180 電子印鑑登録管理部
190 電子印鑑認証部
210 文書管理データベース
220 押印状況管理手段
230 電子メール配信手段
240 押印文書作成手段または電子印鑑認証サーバとの通信手段
610 テンプレート作成手段
611 テキスト作成手段
612 図形作成手段
613 押印欄作成手段
614 レイアウト調整手段
615 ワークフロー設定手段
616 擬似印刷手段
617 テンプレート保存手段
820 押印文書表示手段
830 押印イベント取得手段
840 印影表示手段
850 電子印鑑認証サーバとの通信手段
Claims (1)
- 通常の印鑑と同様の形状を有し、ID番号を記録したICチップと座標指示装置とが組み込まれ、先端には朱肉を付け通常の印鑑のように紙への押印もできる押印面が設けられ、側面には押印イベントを発生させる押印ボタンを備えた電子印鑑と、
該電子印鑑の位置を読み取る機能と該電子印鑑に埋め込まれた前記ICチップ内の情報を読み込む機能と該電子印鑑の側面に備えられた前記押印ボタンのクリックイベントを取得する機能とを備えたタブレットと、
該タブレットが接続されたクライアントコンピュータと、
該クライアントコンピュータにコンピュータネットワークを介して接続された電子印鑑認証サーバとを有する電子印鑑認証会計監査システムであって、
前記電子印鑑認証サーバは、
前記クライアントコンピュータ側の前記タブレット上で用いる前記電子印鑑の前記押印面にて紙への押印をした印影の画像情報である印影情報を前記ICチップに記録されたID番号情報である電子印鑑ID情報と関連付けて登録する電子印鑑登録管理部と、
クライアントコンピュータを用いる利用者に関する情報、該利用者が利用する伝票、領収書、請求書、決済文書を含む電子押印文書に関する情報、電子押印文書の承認フローに関する情報を管理するデータベース部と、
前記利用者が、クライアントコンピュータ側のタブレット上で電子印鑑を押印する押印イベントが生じて、前記電子印鑑の前記ID番号情報がコンピュータネットワークを介して電子印鑑認証サーバ側に送られた際に、その正当性を判断した上で受付けて、電子印鑑の認証が肯定的に行われた場合に、クライアントコンピュータに向けて、当該電子印鑑の印影情報を送る電子印鑑認証部と
を有し、
前記クライアントコンピュータは、
前記電子印鑑認証部から送られた印影情報に基づいて、印影を表示する印影表示部
を有する
電子印鑑認証会計監査システム。
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