CN108335080A - 一种工程审计***及实现方法 - Google Patents

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CN108335080A CN201810072874.6A CN201810072874A CN108335080A CN 108335080 A CN108335080 A CN 108335080A CN 201810072874 A CN201810072874 A CN 201810072874A CN 108335080 A CN108335080 A CN 108335080A
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Abstract

本发明公开了一种工程审计***及实现方法，***包括：***管理模块、项目管理模块、造价数据库、公司管理模块和财务报表管理模块。本发明通过用户登录、项目资料录入、资料录入审核、任务分配、造价实施、造价实施审核、审核结果表生成、项目报告生成、项目查询、项目跟踪和项目变更等为信息工程审计提供了一整套完善的审计***方案，实现了信息工程项目从登录到项目管理，公司管理和财务报表生成的闭环审计功能，能自动进行信息工程项目审计，节省了人力成本，智能化程度高；增设了造价实施审核的功能，能对造价实施等中间过程进行审核，更加科学和可靠。本发明一种工程审计***及其实现方法，可广泛应用于信息化管理领域。

Description

一种工程审计***及实现方法
技术领域
本发明涉及信息化管理领域，尤其是一种工程审计***及实现方法。
背景技术
随着信息化建设步伐的加快，各种信息化项目呈现飞速增长的态势，如何规划信息化建设，合理评估信息化建设的投入，实时跟踪检查审计过程，就成了建设单位审计部门迫切关注的焦点。目前还没有针对工程项目的整套审计***，在审计过程中有部分环节还靠人工进行，智能化程度低，主观性较大，影响结果的客观因素多，导致审计结果出错的概率大。此外，目前的工程审计***大多只在项目的开始和结束阶段采用审核机制进行审核，而缺乏针对项目实施等中间过程的审核机制，不够科学和可靠。
发明内容
为解决上述技术问题，本发明的目的在于：提供一种智能化程度高、客观、科学和可靠工程审计***及实现方法。
本发明所采取的第一技术方案是：
一种工程审计***，包括：
***管理模块，用于进行***管理，所述***管理包括用户登录、个人用户信息管理和***设置；
项目管理模块，用于进行项目管理，所述项目管理包括项目资料录入、资料录入审核、任务分配、造价实施、造价实施审核、审核结果表生成、项目报告生成、项目查询、项目跟踪和项目变更；
造价数据库，用于导入、存储和查询工程的造价；
公司管理模块，用于进行公司的人员管理、资料管理、合同管理和客户管理；
财务报表管理模块，用于进行财务报表管理，所述财务报表管理包括提供财务报表、财务修改、生成财务月度报表以及生成财务年度报表。
进一步，还包括VPN安全管理模块，所述VPN安全管理模块用于通过SSL安全加密方法授权用户访问企业或公司的互联网网站。
进一步，所述***管理模块包括：
登录单元，用于用户通过预设的方式登录***，所述预设的方式包括输入账号密码、扫描二维码以及输入短信验证码；
个人用户信息管理单元，用于对个人用户信息进行设置和修改，所述个人用户信息包括头像、归属公司、归属部门、姓名、邮箱、手机、备注、用户角色、用户类型、登录IP和登录时间；
个人密码修改单元，用于修改个人用户的登录密码；
个人项目显示单元，用于显示个人用户的待办项目列表和已办项目列表；
邮箱管理单元，用于登录个人用户的邮箱进行进一步处理；
***设置单元，用于进行用户管理、机构管理、区域管理、菜单管理、角色管理、字典管理和日志管理。
进一步，所述项目管理模块包括：
个人任务查询单元，用于用户查询个人用户的项目任务；
项目新建单元，用于项目经理新建工程审计项目；
项目资料录入单元，用于录入员录入项目资料；
资料录入审核单元，用于项目经理对录入员录入的项目资料的信息准确性和完整性进行审核；
任务分配单元，用于项目经理对项目实际造价评估实施进行人员任务分配；
造价实施单元，用于评估实施员对客户提交的项目价格进行审计核对，生成造价实施文件；
造价审核单元，用于审核员对造价实施文件进行审核；
审核结果表生成单元，用于项目经理根据审核员的审核结果生成审核结果表；
项目报告生成单元，用于项目经理将审核结果表发送给客户确认，并在客户确认后生成底稿和工作报告；
项目报告调整单元，用于项目经理对底稿和工作报告进行调整；
项目查询单元，用于项目经理和公司领导对项目进行查询；
项目跟踪单元，用于项目经理对项目进行跟踪；
项目变更单元，用于项目经理对已经实施的项目进行变更。
进一步，所述造价审核单元包括：
造价预审单元，用于预审员对造价实施文件进行初步审核；
造价复审单元，用于复审员对初步审核后的造价实施文件进行复审，得到复审后的造价实施文件。
进一步，所述***管理模块、项目管理模块、造价数据库、公司管理模块和财务报表管理模块基于B/S架构。
本发明所采取的第二技术方案是：
一种工程审计***的实现方法，包括以下步骤：
登录工程审计***并获取相应的用户角色，所述用户角色包括公司领导、项目经理、普通员工和客户；
根据获取的用户角色进行相应的工程项目审计操作：若为公司领导，则对公司的项目进行查询操作；若为项目经理，则进行项目新建、资料录入审核、任务分配、审核结果表生成、项目报告生成、项目跟踪和项目变更操作；若为普通员工，则进行资料录入、造价实施、造价审核和财务报表生成中的至少一种操作；若为客户，则将项目的资料提交给工程审计***并对审核结果表进行确认操作。
进一步，所述若为项目经理，则进行任务分配这一步骤，具体包括：
项目经理进入任务分配界面；
项目经理在任务分配界面中设置造价实施的审核人员和审核方式，所述审核方式包括直接复审和非直接复审两种方式，其中，直接复审方式对应的造价实施的审核人员为复审员，非直接复审方式对应的造价实施的审核人员为预审员和复审员。
进一步，所述若为项目经理，则进行项目报告生成这一步骤，具体包括：
项目经理进入项目报告生成界面；
项目经理将项目报告生成界面的审核结果表发送给客户确认；
项目经理根据客户确认的结果进行相应的操作：若客户确认通过，则执行下一步骤；反之，则重新进行造价实施；
项目经理整理审计过程记录和编写审计过程问题，生成工作底稿；
项目经理选择对应的工作报告模板，输入审计编号，并生成相应的工作报告。
进一步，还包括对公司的人员、资料、合同和客户进行管理的步骤。
本发明的有益效果是：本发明一种工程审计***及其实现方法，通过用户登录、项目资料录入、资料录入审核、任务分配、造价实施、造价实施审核、审核结果表生成、项目报告生成、项目查询、项目跟踪和项目变更等为信息工程审计提供了一整套完善的审计***方案，实现了信息工程项目从登录到项目管理，公司管理和财务报表生成的闭环审计功能，能自动进行信息工程项目审计，节省了人力成本，智能化程度高；增设了造价实施审核的功能，能对造价实施等中间过程进行审核，更加科学和可靠。
附图说明
图1为本发明一种工程审计***的整体结构框图；
图2为本发明***管理模块的主要框架图；
图3为本发明项目管理模块的主要框架图；
图4为本发明一种工程审计***的实现方法的流程图。
具体实施方式
参照图1，本发明一种工程审计***，包括：
***管理模块，用于进行***管理，所述***管理包括用户登录、个人用户信息管理和***设置；
项目管理模块，用于进行项目管理，所述项目管理包括项目资料录入、资料录入审核、任务分配、造价实施、造价实施审核、审核结果表生成、项目报告生成、项目查询、项目跟踪和项目变更；
造价数据库，用于导入、存储和查询工程的造价；
公司管理模块，用于进行公司的人员管理、资料管理、合同管理和客户管理；
财务报表管理模块，用于进行财务报表管理，所述财务报表管理包括提供财务报表、财务修改、生成财务月度报表以及生成财务年度报表。
参照图1，进一步作为优选的实施方式，还包括VPN安全管理模块，所述VPN安全管理模块用于通过SSL安全加密方法授权用户访问企业或公司的互联网网站。
参照图2，进一步作为优选的实施方式，所述***管理模块包括：
登录单元，用于用户通过预设的方式登录***，所述预设的方式包括输入账号密码、扫描二维码以及输入短信验证码；
个人用户信息管理单元，用于对个人用户信息进行设置和修改，所述个人用户信息包括头像、归属公司、归属部门、姓名、邮箱、手机、备注、用户角色、用户类型、登录IP和登录时间；
个人密码修改单元，用于修改个人用户的登录密码；
个人项目显示单元，用于显示个人用户的待办项目列表和已办项目列表；
邮箱管理单元，用于登录个人用户的邮箱进行进一步处理；
***设置单元，用于进行用户管理、机构管理、区域管理、菜单管理、角色管理、字典管理和日志管理。
参照图3，进一步作为优选的实施方式，所述项目管理模块包括：
个人任务查询单元，用于用户查询个人用户的项目任务；
项目新建单元，用于项目经理新建工程审计项目；
项目资料录入单元，用于录入员录入项目资料；
资料录入审核单元，用于项目经理对录入员录入的项目资料的信息准确性和完整性进行审核；
任务分配单元，用于项目经理对项目实际造价评估实施进行人员任务分配；
造价实施单元，用于评估实施员对客户提交的项目价格进行审计核对，生成造价实施文件；
造价审核单元，用于审核员对造价实施文件进行审核；
审核结果表生成单元，用于项目经理根据审核员的审核结果生成审核结果表；
项目报告生成单元，用于项目经理将审核结果表发送给客户确认，并在客户确认后生成底稿和工作报告；
项目报告调整单元，用于项目经理对底稿和工作报告进行调整；
项目查询单元，用于项目经理和公司领导对项目进行查询；
项目跟踪单元，用于项目经理对项目进行跟踪；
项目变更单元，用于项目经理对已经实施的项目进行变更。
参照图3，进一步作为优选的实施方式，所述造价审核单元包括：
造价预审单元，用于预审员对造价实施文件进行初步审核；
造价复审单元，用于复审员对初步审核后的造价实施文件进行复审，得到复审后的造价实施文件。
进一步作为优选的实施方式，所述***管理模块、项目管理模块、造价数据库、公司管理模块和财务报表管理模块基于B/S架构。
参照图4，一种工程审计***的实现方法，包括以下步骤：
登录工程审计***并获取相应的用户角色，所述用户角色包括公司领导、项目经理、普通员工和客户；
根据获取的用户角色进行相应的工程项目审计操作：若为公司领导，则对公司的项目进行查询操作；若为项目经理，则进行项目新建、资料录入审核、任务分配、审核结果表生成、项目报告生成、项目跟踪和项目变更操作；若为普通员工，则进行资料录入、造价实施、造价审核和财务报表生成中的至少一种操作；若为客户，则将项目的资料提交给工程审计***并对审核结果表进行确认操作。
进一步作为优选的实施方式，所述若为项目经理，则进行任务分配这一步骤，具体包括：
项目经理进入任务分配界面；
项目经理在任务分配界面中设置造价实施的审核人员和审核方式，所述审核方式包括直接复审和非直接复审两种方式，其中，直接复审方式对应的造价实施的审核人员为复审员，非直接复审方式对应的造价实施的审核人员为预审员和复审员。
进一步作为优选的实施方式，所述若为项目经理，则进行项目报告生成这一步骤，具体包括：
项目经理进入项目报告生成界面；
项目经理将项目报告生成界面的审核结果表发送给客户确认；
项目经理根据客户确认的结果进行相应的操作：若客户确认通过，则执行下一步骤；反之，则重新进行造价实施；
项目经理整理审计过程记录和编写审计过程问题，生成工作底稿；
项目经理选择对应的工作报告模板，输入审计编号，并生成相应的工作报告。
进一步作为优选的实施方式，还包括对公司的人员、资料、合同和客户进行管理的步骤。
本发明提出了一种信息工程审计平台(IAUProMag)，该审计平台是基于信息审计用的项目管理***，可用于审计项目的实施，完成，查询，统计以及产生相应的资料知识库。同时，该息工程审计平台通过审计项目的积累，能抽取项目中造价咨询专业人员的产品造价，形成相应的产品造价数据库。
本发明提出的信息工程审计平台(即工程审计***)重点管理的是信息审计项目，采用了B/S架构，可以让企业的各地分公司，办事处均可以通过网络办理审计项目，远程得到历史项目的数据，自动进行信息项目审计流程。该平台能自动化进行审计，节省了人力成本，节省了项目沟通时间，实现了资料的共享，可高效高质量地完成信息工程项目审计。
本发明的工程审计***能自动记录审计项目实施的过程和结果，并保存所产生的资料以形成公司级的知识库，为未来的项目审计提供了依据和证据。新员工和老员工都可从该知识库吸取营养，学习到知识，为公司提供了宝贵的财富。
另外，企业管理层(如公司领导、项目经理)可根据此***，实时跟踪审计项目过程，可对员工项目进行绩效考核，可改进项目实施过程，加强审计力度，对重点项目重点关注，及时跟进市场状况，对未来的项目审计有较大的促进作用。
下面结合说明书附图和具体实施例对本发明作进一步解释和说明。
如图1所示，本实施例工程审计***主要包括有***管理模块、项目管理模块、造价数据库、公司管理模块、财务报表管理模块和VPN安全管理模块这几部分，其基于B/S的***架构来搭建，采用了常用的WEB***模块，由前端页面***和后台***组成，各个模块的具体功能及相关实现流程如下：
(一)***管理模块
如图2所示，***管理模块主要负责***登录、个人用户信息管理和***设置等功能，具体功能包括：
(1)***登录
用户通过浏览器的链接等打开***的网页后即可进入***登录界面，此时，用户可以选择以下三种方式中的任意一种登录***：1)输入账号密码；2)通过手机扫描登录界面提供的二维码；3)输入手机号码获取相应的验证码并输入。
用户正确登录后即可进入***首页，***首页的默认显示为项目管理模块中当前用户的待办项目，即登录用户当前需要处理的信息项目。
(2)个人信息管理
用户在***首页中点击个人信息管理选项后即可进入个人信息管理界面。个人信息管理界面主要用于个人信息设置和修改。个人信息设置和修改功能可对当前的个人信息，如头像、归属公司、归属部门、姓名、邮箱、手机、备注、用户角色、用户类型、登录IP和登录时间等进行修改，最后点击“保存”按钮按即可修改。另外，人信息管理界面上还设有“修改密码”按钮，用于进行登录密码修改。
(3)个人密码修改
用户在***首页点击“修改密码”菜单或个人信息管理界面上“修改密码”按钮，进入修改密码页面对个人的登录密码进行修改。
(4)个人项目显示
点击***首页“我的项目”菜单，可弹出个人项目显示页面，该页面分别显示当前个人的“待办项目”和“已办项目”。
在待办项目页面，显示可以根据日期条件来查询当前用户未完成的项目列表，其项目列表中显示当前项目的名称，当前环节，创建时间等。
在已办项目页面，显示可以根据完成日期条件来查询当前用户已完成当前任务的项目列表，其项目列表中显示当前项目的名称，最后办理的环节和完成时间。
(5)邮箱管理
点击***首页的“我的邮箱”菜单，会弹出企业邮箱页面，对应当前用户的企业邮箱。用户可在此页面上，写新邮件来发送和收取邮件。
(6)***设置
点击***首页的“***设置”菜单，可进入***设置页面，***设置页面可进一步细分为以下功能：
1)用户管理
点击***设置页面的“用户管理”菜单，可进入公司用户管理页面，用户管理页面，有以下功能：
a.显示组织机构，主要是公司部门名字以及相应的子公司，分公司名。
b.用户列表，列出所有当前用户的信息，包括所属部门，姓名，名称等。
c.提供查询功能，用来查询想了解的某个人，某个部门的用户信息。
d.把用户信息导出到当地excel表中，并导入可添加的模板；
e.添加或修改公司用户信息，新增或删除公司用户。
2)机构管理
点击***设置页面的“机构管理”菜单，可进入机构管理页面，机构管理页面有以下功能：
a.显示组织机构，主要是公司部门名字以及相应的子公司，分公司名。
b.机构列表，列出所有机构的信息，包括机构名称，所属区域，机构类型。
c.新增、修改和删除机构，添加上下级机构。
3)区域管理
点击***设置页面的“区域管理”菜单，进入区域管理页面，区域管理页面有以下功能：
a.显示区域列表，主要是区域名称，区域编码，区域类型等区域信息。
b.新增、修改和删除区域，添加上下级区域。
4)菜单管理
菜单管理功能，是给***管理员，技术维护人员使用的，其用来在软件技术层面上显示或隐藏某个菜单功能项。
点击***设置页面的“菜单管理”菜单，进入菜单管理页面，菜单管理页面有以下功能：
a.页面列出了详细地菜单列表，包括主菜单，一级、二级子菜单的名称、它的URL路径，操作的序列号和是否隐藏。权限标志是指菜单是否读写操作。每个菜单都对应***的功能项。此功能作用使菜单定制化，灵活性增强。
b.新增、修改和删除菜单，添加上下级菜单。
5)角色管理
角色管理，是针对用户而设置的一些功能权限。本实施例的角色分为录入员，项目经理，评审人员，复审人员等角色。特定的角色完成特定的任务，一般用户不能跨角色操作。
点击***设置页面的“角色管理”菜单，可进入角色管理页面，角色管理页面有以下功能：
a.角色列表，列出当前所有角色，并查询他们的所属机构，数据范围，名称等信息。
b.添加或修改角色信息，新增或删除角色，进行角色分配。
6)字典管理
字典管理功能，是给***管理员或软件开发人员使用的，是用来对软件技术层面上的常用数据进行管理的功能，起到对软件技术层面的一些常量进行动态配置和二次修改的作用。
点击***设置页面的“字典管理”菜单，进入字典管理页面，字典管理页面有以下功能：
a.字典列表，列出所有数据字典，包括键值，类型，描述，排序，标签内容等。
b.新增、修改和删除字典，设置字典键值。
7)日志管理
***提供日志审计功能，用来查询有哪些用户作了哪些操作。日志如实记录了用户行为，为***安全打下良好的基础。
点击***设置页面的“日志管理”菜单，进入日志管理页面，日志管理页面有以下功能：
a.日志列表，记录了最新的用户操作行为，包括操作用户，用户行为，URL，技术提交方式，操作者IP，操作时间等。
b.日志查询：根据操作的菜单，用户ID和时间段进行日志查询。
(二)项目管理模块
整个项目管理是以流程驱动的，项目经理启动项目后，会按照实际的审计业务流程流转，用户接收任务，处理完毕后提交，然后流程会流转到下一个处理者处理。最后项目经理结束项目，这样就完成了项目管理的闭环流程。
点击***设置页面的“项目管理”菜单，进入项目管理页面。用户在项目管理页面下“我的任务”菜单中可以看到自己的任务。
如图3所示，项目管理模块主要具有以下功能：
(1)个人任务管理
用户在项目管理页面下“我的任务”菜单中可以看到自己的任务。
依次点击“我的任务”-->“我的项目”-->“待办项目”菜单，可列出该用户所有的待办项目列表。接着，输入创建时间范围，点击“查询”按钮，即可查询对应时间段的待办项目，包括项目名称，当前环节等。
点击对应的待办项目或者点击最右边的“任务办理”按钮，即可以进行项目的处理。点击最右边的“查看流程图”，可以看到流程图以及当前流程所处的位置(可用红色标记)。
依次点击“我的任务”-->“我的项目”-->“已办项目”菜单，列出该用户所有的已办项目列表。接着，输入创建时间范围，点击“查询”按钮，即可查询对应时间段的已办项目，包括项目名称，最后办理环节，完成时间等。
点击对应的已办项目或最右边的“详情”按钮，可以整体看到所办项目的基本信息，项目实施内容，项目实施情况等具体信息。
(2)项目新建
新建项目是整个项目流程的起点，表示启动一个新的审计项目流程。只有项目经理角色才有新建项目的权限。
以项目经理的身份登录入***，依次点击“我的任务”-->“我的项目”-->“新建项目”菜单，则进入新建项目界面。
项目新建需要按照以下顺序进行：
第一步，输入项目基本信息，如项目名称，建设单位，送审单位等(项目编号为***自动生成)，指定资料录入员(必选，表示下一步流程“资料录入”由谁接收)，点击“保存项目信息”按钮保存。
第二步，点击“新增资料”按钮，在弹出的文件选择框中选择客户提交过来的电子资料，点击“上传资料”按钮，上传客户资料至服务器。
第三步，点击“启动项目”按钮，正式启动项目。项目流程将自动流向第一步里指定的资料录入员。
(3)资料录入
资料录入功能用于补充录入项目的一些基本信息。只有资料录入员角色才有资料录入的权限。
以资料录入员的身份登录入***，依次点击“我的任务”-->“我的项目”-->“待办项目”菜单，将看到一条待办任务：资料录入。点击该待办任务，即可进入该项目的资料录入界面。
点击资料录入界面右上角的“资料”按钮，可以查看到新建项目时上传的客户资料。
资料录入员可以根据客户资料，输入该项目的其他信息，如建设目标，建设内容，非电子版资料列表等。点击“提交”按钮，项目流程将流向项目经理进行资料录入的审核。
(4)录入审核
录入审核是指项目经理对资料录入员录入项目的信息准确性，完整性进行审核。只有项目经理角色才有录入审核的权限。
以项目经理的身份登录入***，依次点击“我的任务”-->“我的项目”-->“待办项目”菜单，将看到一条待办任务：录入审核。点击该待办任务，进入录入审核界面。接着，项目经理可对录入的内容进行检查和调整，输入审核意见，最后选择审核结果。点击“提交”按钮，如果审核结果为“同意”，提交后项目流程将流向项目经理进行任务分配。如果审核结果为“不同意”，提交后项目流程将流回资料录入员进行重新录入。
(5)任务分配
任务分配是指对项目实际造价评估实施进行人员任务分配。只有项目经理角色才有任务分配的权限。
以项目经理的身份登录入***，依次点击“我的任务”-->“我的项目”-->“待办项目”菜单，将看到一条待办任务：任务分配，点击该待办任务，进入任务分配界面。
在该任务分配界面，可设置两种审核方式：如果审核方式为“预审+复审”，整个实施将经过实施-->预审-->复审3步，相应地则需要选择项目实施人，预审人和复审人；如果审核方式为“直接复审”，整个实施将只经过实施-->复审2步，相应地则需选择项目实施人，复审人。
项目经理选择好审核方式，指定好相关执行人员后，点击“提交”按钮提交后，项目流程将流向造价实施人员进行项目实施。如果有多个实施人员，多个实施人员将同时接收到项目实施的任务。
(6)造价实施
造价实施是指对客户提交项目价格进行审计核对，调整有偏差的数据。只有评估实施员角色才有造价实施的权限。
以评估实施员的身份登录入***，依次点击“我的任务”-->“我的项目”-->“待办项目”菜单，将看到一条待办任务：造价实施。点击该待办任务，进入造价实施界面。接着，评估实施人员按照实际情况对客户提交的初始预算资料等进行评估，询价，输出实施文件。点击“新增实施文件”按钮选择输出的实施文件，点击“上传服务器”按钮将该文件上传到服务器，最终调整完毕后，输入实施意见，点击“完成”按钮。
如果项目的审核方式为“预审+复审”，项目造价实施文件将流向初审人员进行初审。如果有多个预审人员，多个预审人员将同时接收到项目初审的任务。
如果项目的审核方式为“直接复审”，项目流程将直接流向复审人员进行复审。如果有多个复审人员，多个复审人员将同时接收到项目复审的任务。
(7)造价预审
造价预审是对造价实施文件进行初步的审核。只有预审员角色才有造价预审的权限。
以预审员的身份登录入***，依次点击“我的任务”-->“我的项目”-->“待办项目”菜单，将看到一条待办任务：造价预审。点击该待办任务，进入造价预审界面，点击右上角的“资料”按钮，可以查看实施人员上传的实施文件。评估预审人员下载实施文件，检查实施文件，按照实际情况审核实施文件。
如果实施文件不合格，可以选择“不同意”按钮，输入初审意见，点击“完成”按钮，项目流程将流回实施人员重新进行实施。
如果实施文件合格，可选择“同意”按钮，输入初审意见，确定审核内容，送审金额，审定金额，审定总金额，点击“完成”按钮。项目流程将流向复审人员进行实施的复审。如果有多个复审人员，多个复审人员将同时接收到项目复审的任务。
(8)造价复审
造价复审是对造价实施进行最终的审核。只有复审员角色才有造价复审的权限。
以复审员的身份登录入***，依次点击“我的任务”-->“我的项目”-->“待办项目”菜单，将看到一条待办任务：造价复审。点击该待办任务，进入造价复审界面，点击右上角的“资料”按钮，可以查看实施人员上传的实施文件。
评估复审人员按照实际情况检查实施文件和预审情况：
如果检查不合格，可以选择“不同意”按钮，输入复审意见，点击“完成”按钮。项目流程将流回实施人员重新进行实施。
如果检查合格，可选择“同意”按钮，输入复审意见，最终的整体审定总金额，点击“完成”按钮。
所有的复审人员完成复审任务后，项目流程将自动流向项目经理进行审核结果表的生成。
(9)审核结果表生成
审核结果表生成用于生成项目的对数表。只有项目经理角色才有审核结果表生成的权限。
以项目经理的身份登录入***，依次点击“我的任务”-->“我的项目”-->“待办项目”菜单，将看到一条待办任务：审核结果表生成。点击该待办任务，即可进入审核结果表生成界面。
项目经理按照实际情况调整审核内容，选择相应的结果确认表模板(如可包括3个模板：结果确认表模板1，审核定案表模板1，审核定案表模板2)，点击“完成”按钮，生成审核结果表。
生成的对数表可以在“项目跟踪”下拉菜单的“资料查看”菜单里下载。
生成审核结果表后，项目流程将流向项目经理进行报告的生成。
(10)报告生成
报告生成，是指最后生成底稿和工作报告。只有项目经理角色才有生成报告的权限。
以项目经理的身份登录入***，依次点击“我的任务”-->“我的项目”-->“待办项目”菜单，将看到一条待办任务：报告生成。点击该待办任务，即可进入报告生成界面。接着，点击右上角的“资料”按钮，可以看到当前项目产生的所有文档，包括实施文件和对数表等。
在最后的报告生成前，还有一个客户确认的过程。项目经理需将生成的对数表下载下来，发给客户进行确认，如果客户确认不通过，需要重新实施；只有客户确认通过才能进行最终的底稿和工作报告的生成。
因此，在报告生成界面，提供了这样的流程选择：首先选择客户确认结果，如果选择了“客户确认不通过”按钮，点击“重新审核”按钮，项目流程将再次退回到造价审核步骤，重新进行造价审核。如果选择“客户确认通过”按钮，则需进行工作底稿的生成，此时项目经理调整审计过程记录，编写审计过程问题，点击“生成工作底稿”按钮，然后生成对应的工作底稿。生成工作底稿后，即可进行报告生成，在该报告生成步骤，可以选择对应的报告模板，输入审计编号，点击“生成工作报告”按钮，则生成对应的工作报告。
(11)报告调整和结束项目
报告调整是指，在最终结束项目前，可以对底稿和报告进行最后的调整；结束项目指结束项目。只有项目经理角色才有报告调整和结束项目的权限。
以项目经理的身份登录入***，依次点击“我的任务”-->“我的项目”-->“待办项目”菜单，将看到一条待办任务：报告调整和结束。点击该待办任务，即可进入报告调整和结束项目界面。项目经理点击右上角的“资料”按钮，可以下载查看生成的工作底稿和工作报告。
项目经理对下载的工作底稿和工作报告在本地进行适当调整，再点击“选择调整后的结果文件”按钮，选择调整后的文件，再点击“上传结果文件”按钮上传，以覆盖原来的结果文件。
如果调整完毕，可以点击“结束项目”按钮，结束项目。
(12)项目查询
项目查询主要用于公司领导和项目经理对项目进行查看，及时了解项目情况。只有项目经理角色和公司领导角色才有项目查询的权限。
以项目经理角色或公司领导角色的用户登录入***，点击“项目查询”菜单的下拉菜单“项目列表”，输入模糊查询条件(包括项目名称，业务类别，委托单位，建设单位，送审单位，审计编号，开始时间段)，再点击“查询”，即可以看到符合条件的项目列表。点击“导出”按钮，可以将查到的项目导出到excel文档。在项目列表中，每个项目的操作有三个按钮：“信息”，“实施”和“资料”。点击“信息”按钮，可以看到项目的基本内容；点击“实施”按钮，可以看到项目的实施情况；点击“资料”按钮，可以看到项目的所有资料。
(13)项目跟踪
项目跟踪主要用于项目经理对项目进行及时跟踪，只有项目经理角色才有项目跟踪的权限。
以项目经理角色的用户登录入***，点击“项目跟踪”菜单的下拉菜单“项目列表”，输入模糊查询条件(包括项目名称，业务类别，委托单位，建设单位，送审单位，审计编号，开始时间段)，再点击“查询”按钮，可以看到符合条件的项目列表。
在列表中，每个项目的操作有四个按钮。对于状态为确认表生成前的项目来说，对应的按钮为“信息修改”，“补充资料”，“沟通反馈”，“资料查看”。对于状态为确认表已生成的项目来说，对应的按钮为“沟通反馈”，“资料查看”，“信息查看”，“报告调整”。
其中，点击“信息查看”按钮，可以看到项目的实施内容；点击“信息修改”按钮，可以对项目的信息进行调整；点击“补充资料”按钮，可以对项目的资料进行补充；点击“沟通反馈”按钮，可以对项目的沟通反馈情况进行登记，登记的沟通反馈将在底稿的审计过程有所记录反映。
而点击“报告调整”按钮，可以对项目的最后输出文件进行调整，点击后，首先会进入一个调整方式选择的界面。接着若点击“自动调整方式”按钮，则进入自动调整方式，在该界面中，可以选择的类型，包括“结果确认表”，“工作底稿”，“工作报告”，再选择对应的模板，点击“生成”按钮，将生成新的文档覆盖旧文档；若点击“手动调整方式”按钮，则进入手动调整方式，用户对旧的对数表，工作底稿和工作报告在本地进行适当调整，再点击“选择调整后的结果文件”按钮，选择调整后的文件，再点击“上传结果文件”按钮上传，以覆盖原来的结果文件。
(14)变更管理
变更管理主要用于对已经实施的项目进行变更(一般是当发生客户的重大需求变更时，必须重新进行审计，但同时又需要可以看到已实施的项目资料的情况)。只有项目经理角色才有项目变更管理的权限。
以项目经理角色的用户登录入***，点击“变更管理”的下拉菜单“项目变更”菜单，进入项目变更页面。
项目变更页面和新建项目基本一样，唯一的不同是需要选择一个需变更的项目。
选择一个需变更项目的具体过程如下：
第一步，输入项目基本信息(项目编号为***自动生成)，指定资料录入员(必选)，点击“保存项目信息”按钮保存项目的基本信息。
第二步，点击“新增资料”按钮，选择客户提交过来的资料，点击“上传资料”按钮，上传客户资料。
第三步，点击“启动项目”按钮，正式启动项目。项目流程按照前面所述的项目流程进行流转。唯一的不同点是在每个流程的页面右边多了个“父资料”按钮，点击该按钮，可以看到旧项目实施的资料。
(三)造价数据库
造价数据库，是用于存贮、管理造价数据的，覆盖了硬件造价，软件造价，可延伸到工程造价。每个造价数据都有相应的产品名称，单价，造价数据的采集来源，完整地记录了一个造价数据的组成。造价数据库包含了公司存储的所有造价数据，包括现在的和历史的数据，并提供了多种数据导入，如手工导入，模板导入等。用户可从该造价库进行造价查询，造价数据修改，造价存储等操作。
造价数据库的主要功能如下：
(1)造价查询
用户登陆后，从***的首页依次点击进入“造价数据库”-->“内部导入”-->“造价查询”菜单，即可进入造价查询页面。
造价查询页面的造价数据库列表有以下几个功能：
1)列出所有的造价产品类型。例如，可列出计算机设备，网络设备，存储任务，输入输出设备，计算机软件等。
2)列出所有产品的造价数据。例如，可列出产品名称，产品类型，产品型号，基本价格，批量价格，采集人，采集来源等信息。
3)提供模糊类查询功能。输入产品名称，采集时间，产品类型，价格区间即可查询出相关的造价数据。
4)提供取证图片上传与下载功能，以便于用户对产品的造价和类型进行查证。
造价数据库的数据可供修改和下载。
(2)手工导入
用户登陆后，从***的首页依次点击进入“造价数据库”-->“内部导入”-->“手工导入”菜单，即可进入手工导入页面。
在手工导入页面中，用户可输入产品名称，产品类别，产品型号，产品品牌，产品配置参数，产品基本价格，产品批量/优惠价格，采集来源，采集网址，采集人，采集时间，录入时间，单位，联系方式，取证图片等内容。
(3)模板导入
用户登陆后，从***的首页依次点击进入“造价数据库”-->“内部导入”-->“造价信息导入”菜单，即可进入模板导入页面。接着，用户从模板导入页面下载excel模板文件到本地，并在填好excel模板的数据后，选择填好的文件导入到造价数据库。
(4)外部造价网站搜取
用户登陆后，从***的首页依次点击进入“造价数据库”-->“外部链接”-->“造价网站查看搜取”菜单，即可进入外部造价网站搜取页面。接着，用户可选择一个造价网站，并输入搜索关键字进行搜索。搜索时，在造价网站上会显示搜索的结果。
完成搜索内容后，可根据搜索的结果输入产品名称，产品类型，基本价格，上传取证图片，导入到造价数据库中。
(四)公司管理
公司管理模块，与现有大部分的OA***一样，提供了人员管理、资料管理、合同管理和客户管理等功能，用户可根据实际需要进行灵活选取和增删。
(五)财务报表管理
财务报表管理，是针对审计合同完成后，所应收款项的管理工作；同时用于对财务进行总结统计，适用于财务人员和公司高层管理人员查看当前公司的合同、项目、财务状况。此外，财务报表管理模块采用自动公式计算效果的月度或年度财务数据，省去了财务人员手动计算操作，增加了准确性。财务报表管理模块，植入了现有的财务管理***的财务报表生成、财务修改、财务月度报表生成以及财务年度报表生成的功能，方便了财务人员使用。
(六)VPN安全管理
VPN功能是常用的互联网安全手段，其可用SSL安全加密的方法，授权专有人员来访问企业的互联网网站。VPN安全管理模块的服务器布置在后台服务器中。用户可根据实际需要选择是否启用VPN功能。
以上是对本发明的较佳实施进行了具体说明，但本发明并不限于所述实施例，熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可做作出种种的等同变形或替换，这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

Claims (10)

1.一种工程审计***，其特征在于：包括：
***管理模块，用于进行***管理，所述***管理包括用户登录、个人用户信息管理和***设置；
项目管理模块，用于进行项目管理，所述项目管理包括项目资料录入、资料录入审核、任务分配、造价实施、造价实施审核、审核结果表生成、项目报告生成、项目查询、项目跟踪和项目变更；
造价数据库，用于导入、存储和查询工程的造价；
公司管理模块，用于进行公司的人员管理、资料管理、合同管理和客户管理；
财务报表管理模块，用于进行财务报表管理，所述财务报表管理包括提供财务报表、财务修改、生成财务月度报表以及生成财务年度报表。
2.根据权利要求1所述的一种工程审计***，其特征在于：还包括VPN安全管理模块，所述VPN安全管理模块用于通过SSL安全加密方法授权用户访问企业或公司的互联网网站。
3.根据权利要求1所述的一种工程审计***，其特征在于：所述***管理模块包括：
登录单元，用于用户通过预设的方式登录***，所述预设的方式包括输入账号密码、扫描二维码以及输入短信验证码；
个人用户信息管理单元，用于对个人用户信息进行设置和修改，所述个人用户信息包括头像、归属公司、归属部门、姓名、邮箱、手机、备注、用户角色、用户类型、登录IP和登录时间；
个人密码修改单元，用于修改个人用户的登录密码；
个人项目显示单元，用于显示个人用户的待办项目列表和已办项目列表；
邮箱管理单元，用于登录个人用户的邮箱进行进一步处理；
***设置单元，用于进行用户管理、机构管理、区域管理、菜单管理、角色管理、字典管理和日志管理。
4.根据权利要求1所述的一种工程审计***，其特征在于：所述项目管理模块包括：
个人任务查询单元，用于用户查询个人用户的项目任务；
项目新建单元，用于项目经理新建工程审计项目；
项目资料录入单元，用于录入员录入项目资料；
资料录入审核单元，用于项目经理对录入员录入的项目资料的信息准确性和完整性进行审核；
任务分配单元，用于项目经理对项目实际造价评估实施进行人员任务分配；
造价实施单元，用于评估实施员对客户提交的项目价格进行审计核对，生成造价实施文件；
造价审核单元，用于审核员对造价实施文件进行审核；
审核结果表生成单元，用于项目经理根据审核员的审核结果生成审核结果表；
项目报告生成单元，用于项目经理将审核结果表发送给客户确认，并在客户确认后生成底稿和工作报告；
项目报告调整单元，用于项目经理对底稿和工作报告进行调整；
项目查询单元，用于项目经理和公司领导对项目进行查询；
项目跟踪单元，用于项目经理对项目进行跟踪；
项目变更单元，用于项目经理对已经实施的项目进行变更。
5.根据权利要求4所述的一种工程审计***，其特征在于：所述造价审核单元包括：
造价预审单元，用于预审员对造价实施文件进行初步审核；
造价复审单元，用于复审员对初步审核后的造价实施文件进行复审，得到复审后的造价实施文件。
6.根据权利要求1所述的一种工程审计***，其特征在于：所述***管理模块、项目管理模块、造价数据库、公司管理模块和财务报表管理模块基于B/S架构。
7.一种工程审计***的实现方法，其特征在于：包括以下步骤：
登录工程审计***并获取相应的用户角色，所述用户角色包括公司领导、项目经理、普通员工和客户；
根据获取的用户角色进行相应的工程项目审计操作：若为公司领导，则对公司的项目进行查询操作；若为项目经理，则进行项目新建、资料录入审核、任务分配、审核结果表生成、项目报告生成、项目跟踪和项目变更操作；若为普通员工，则进行资料录入、造价实施、造价审核和财务报表生成中的至少一种操作；若为客户，则将项目的资料提交给工程审计***并对审核结果表进行确认操作。
8.根据权利要求7所述的一种工程审计***的实现方法，其特征在于：所述若为项目经理，则进行任务分配这一步骤，具体包括：
项目经理进入任务分配界面；
项目经理在任务分配界面中设置造价实施的审核人员和审核方式，所述审核方式包括直接复审和非直接复审两种方式，其中，直接复审方式对应的造价实施的审核人员为复审员，非直接复审方式对应的造价实施的审核人员为预审员和复审员。
9.根据权利要求7所述的一种工程审计***的实现方法，其特征在于：所述若为项目经理，则进行项目报告生成这一步骤，具体包括：
项目经理进入项目报告生成界面；
项目经理将项目报告生成界面的审核结果表发送给客户确认；
项目经理根据客户确认的结果进行相应的操作：若客户确认通过，则执行下一步骤；反之，则重新进行造价实施；
项目经理整理审计过程记录和编写审计过程问题，生成工作底稿；
项目经理选择对应的工作报告模板，输入审计编号，并生成相应的工作报告。
10.根据权利要求7所述的一种工程审计***的实现方法，其特征在于：还包括对公司的人员、资料、合同和客户进行管理的步骤。
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