CN101324938A - 信息处理***、信息处理方法和计算机可读介质 - Google Patents

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CN101324938A CNA2008100059495A CN200810005949A CN101324938A CN 101324938 A CN101324938 A CN 101324938A CN A2008100059495 A CNA2008100059495 A CN A2008100059495A CN 200810005949 A CN200810005949 A CN 200810005949A CN 101324938 A CN101324938 A CN 101324938A
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Abstract

本发明公开一种信息处理***，该信息处理***包括：行为存储单元，其存储业务中行为的项目和业务中行为的记录；选择单元，其选择存储在行为存储单元中的行为的项目；凭证项目存储单元，其存储由选择单元选定的行为的项目，作为与凭证有关的项目；以及项目输出单元，其基于存储在凭证项目存储单元中的与凭证有关的项目输出用于凭证收集的项目。

Description

信息处理***、信息处理方法和计算机可读介质
技术领域
本发明涉及一种信息处理***和计算机可读介质。
背景技术
近年来，需要财务内部控制。对于财务内部控制(下文中，也称为内部控制)而言，由COSO(Committee of SponsoringOrganizations of Treadway Commission)1992年提出的“内部控制-综合框架”已成为事实标准；财务内部控制定义为“由董事会议、经理以及其他职员执行的一种处理，旨在提供一种合理保证，以达到三个目的：(1)业务的有效性和效率性；(2)财务决算的可靠性；以及(3)符合相关法规。”
建立内部控制报告，需要在运用评价时搜索并检查表明控制有效性的抽样凭证。如果根据外部审计做出提交要求，则需要迅速提交凭证作为证据。
作为与其相关的现有技术，例如，出于提供下述电子文档管理装置的目的：即，该电子文档管理装置在没有设置成本较高的打印机构的情况下，实现双重扫描验证以减少用于预先登记与应用双重扫描验证的报表有关的信息的时间和劳动，并且应对来自多个读取装置的扫描；JP-A-2006-330863(这里使用术语“JP-A”指“未经审查而公开的日本专利申请”)披露了这样一种电子文档存储***：即，其中电子文档管理装置存储从通过扫描仪读取的收据和申请书创建的电子文档以及由登记装置创建的相关信息；并且一旦从登记装置接收到包括特征量的双重扫描检验要求，电子文档管理装置参照双重扫描验证规则和双重扫描检验登记数据，执行双重扫描检验，并向登记装置传送检验结果，然后，如果确定双重扫描，登记装置则删除所创建的电子文档和对应的相关信息。
例如，出于提供下述审计踪迹管理服务器等的目的：该审计踪迹管理服务器可以以统一的方式管理审计踪迹，并且在具有多个网络***的复合网络***中，能有效利用以统一方式管理的审计踪迹，JP-A-2007-026207披露了这样一种技术：即，从不同网络***获取基于发生在各网络***中的事件而生成的审计踪迹，以统一的方式管理审计踪迹，按时序排列所获取的审计踪迹，并根据预定条件对其进行分析。
顺便提及，为了在内部控制中实施运用评价，有可能难以找出抽样凭证。
发明内容
本发明的目的是提供这样一种信息处理***和信息处理程序：其利用执行业务所需的行为的项目，输出用于找出待抽样凭证的项目，以在内部控制中执行运用评价。
(1)根据本发明的第一方面，提供一种信息处理***，包括：行为存储单元，其存储业务中行为的项目和业务中行为的记录；选择单元，其选择存储在行为存储单元中的行为的项目；凭证项目存储单元，其存储由选择单元选定的行为的项目，作为与凭证有关的项目；以及项目输出单元，其基于存储在凭证项目存储单元中的与凭证有关的项目输出用于凭证收集的项目。
(2)根据(1)项所述的信息处理***，还包括：凭证确定单元，其确定在内部控制的评价中使用的凭证；凭证图像接受单元，其将由项目输出单元输出的项目的属性赋予由凭证确定单元确定的凭证的图像，并接受被赋予属性的凭证的图像；以及样本凭证存储单元，其存储由凭证图像接受单元接受的凭证的图像，作为样本凭证。
(3)根据本发明的第二方面，提供一种信息处理***，包括：行为存储单元，其存储业务中行为的项目和业务中行为的记录；凭证存储单元，其存储根据业务中行为而发生的凭证的电子信息；选择单元，其选择存储在行为存储单元中的行为的项目；以及凭证项目存储单元，其存储由选择单元选定的行为的项目以及与存储在凭证存储单元中的凭证的电子信息的存储位置有关的信息，作为与凭证有关的项目。
(4)根据(3)项所述的信息处理***，还包括：凭证确定单元，其确定在内部控制的评价中使用的凭证；凭证提取单元，其基于与存储在凭证存储单元中的存储位置有关的信息，从凭证存储单元提取由凭证确定单元确定的凭证；以及样本凭证存储单元，其存储由凭证提取单元提取的凭证的电子信息，作为样本凭证。
(5)根据(1)项或(3)项所述的信息处理***，其中，所述行为存储单元包括包括：第一行为存储单元，其存储第一业务中第一行为的项目和第一业务中第一行为的记录；以及第二行为存储单元，其存储第二业务中第二行为的项目和第二业务中第二行为的记录，第二业务与第一业务不同；所述信息处理***还包括：项目选择单元，其选择存储在第二行为存储单元中的与存储在第一行为存储单元中的第一行为的项目相对应的第二行为的项目；以及行为记录生成单元，其基于由项目选择单元选定的项目对存储在第一行为存储单元中的第一行为的项目和第一行为的记录以及存储在第二行为存储单元中的第二行为的项目和第二行为的记录进行综合，以生成存储在行为存储单元中的业务中的行为的项目和行为的记录。
(6)根据本发明的第三方面，提供一种信息处理方法，包括：存储业务中行为的项目和业务中所述行为的记录；选择所存储的所述行为的项目；存储所选定的所述行为的项目，作为与凭证有关的项目；以及基于与所存储的凭证有关的项目输出用于凭证收集的项目。
(7)根据本发明的第四方面，提供一种信息处理方法，包括：存储业务中行为的项目和业务中所述行为的记录；存储根据业务中的所述行为而发生的凭证的电子信息；选择所存储的所述行为的项目；以及存储所选定的所述行为的项目以及与所存储的凭证的电子信息的存储位置有关的信息，作为与所述凭证有关的项目。
(8)根据本发明的第五方面，提供一种存储程序的计算机可读介质，该程序使计算机执行用于在内部控制中执行运用评价的处理，该处理包括：存储业务中行为的项目和业务中行为的记录；选择所存储的行为的项目；存储所选定的行为的项目，作为与凭证有关的项目；以及基于与所存储的凭证有关的项目输出用于凭证收集的项目。
(9)根据本发明的第六方面，提供一种存储程序的计算机可读介质，该程序使计算机执行用于在内部控制中执行运用评价的处理，该处理包括：存储业务中行为的项目和业务中行为的记录；存储根据业务中的行为而发生的凭证的电子信息；选择所存储的行为的项目；以及存储所选定的行为的项目以及与所存储的凭证的电子信息的存储位置有关的信息，作为与凭证有关的项目。
根据(1)项所述的信息处理***，可以利用执行业务所需的行为的项目，输出用于找出待抽样凭证的项目。
根据(2)项所述的信息处理***，可以将属性赋予内部控制的评价所需的样本凭证的图像并进行存储。
根据(3)项所述的信息处理***，可以操控执行业务所需的行为的项目以及与电子信息的凭证的存储位置有关的信息，作为与凭证有关的项目。
根据(4)项所述的信息处理***，可以存储内部控制的评价所需的样本凭证的电子信息。
根据(5)项或(6)项所述的信息处理***，可以对存储在两个或两个以上的行为存储装置中的业务中的行为的项目和行为的记录进行综合和操控。
根据(7)项所述的信息处理方法，可以利用执行业务所需的行为的项目输出用于找出待抽样凭证的项目。
根据(8)项所述的信息处理方法，可以操控执行业务所需的行为的项目和与电子信息的凭证的存储位置有关的信息，作为与凭证有关的项目。
根据(9)项所述的信息处理程序，可以利用执行业务所需的行为的项目输出用于找出待抽样凭证的项目。
根据(10)项所述的信息处理程序，可以操控执行业务所需的行为的项目和与电子信息的凭证的存储位置有关的信息，作为与凭证有关的项目。
附图说明
下面，参照附图对本发明的示例性实施例进行详细说明，其中：
图1是关于本发明实施例的配置实例的概念模块配置图；
图2是示出实现本发明示例性实施例的***配置实例的示意图；
图3是示出与总体(populations)相关的数据库处理实例的概要示意图；
图4是示出综合总体和凭证信息彼此关联的操作屏幕实例的示意图；
图5是示出抽样处理的操作屏幕实例的示意图；
图6是示出抽样处理的操作屏幕实例的示意图；
图7是示出抽样处理实例的示意图；
图8是示出多功能处理机中菜单屏幕实例的示意图；
图9是示出多功能处理机中运用评价屏幕实例的示意图；
图10是示出多功能处理机中登记屏幕实例的示意图；以及
图11是用于实现本发明实施例的计算机硬件配置实例的示意图。
具体实施例
本发明的实施例涉及内部控制中的凭证管理。
开始，说明实施例的概要。
对分散的总体进行综合(术语“综合”包含“结合”的概念)，从而创建综合总体，其中包括待查找的凭证项目。对于纸质凭证而言，凭证与综合总体彼此关联以及向责任人提示项目，然后，责任人搜索待抽样的凭证。对于电子凭证而言，利用各存储的凭证的链接与综合总体的属性彼此之间的关联收集待抽样的凭证。
接着，说明内部控制的术语“基本4文档”、“风险”、“控制”、“总体”等。
基本4文档指各业务处理为应用财务内部控制而创建的基本文档；具体而言，它们是业务描述、业务流程图、RCM(risk controlmatrix，风险控制矩阵)以及职责分离表。按照基本4文档执行业务处理操控。
业务描述也称为叙述。其为从往来开始直到最终记入报告的总帐的业务顺序流程的文档。在业务描述方面，人事规定、会计业务规定等规定文件是业务描述的高级文档，并且其修订对业务描述有影响。业务手册是业务描述的低级文档，并且受业务描述修订影响。
业务流程图是从往来开始直到最终记入报告的总帐的业务顺序流程的直观流程图。风险和控制也置于流程中。
RCM(风险控制矩阵)是关于与业务处理相关的内部控制活动的要完成的控制点(assertions，认定)、所设想的风险以及对应的内部控制活动的列表。
职责分离表是一种表格，用于检查在业务处理流程中是否出现同一责任人进行重复处理而导致财务控制的问题是否。
认定是保证财务信息为可靠信息的前提条件；具体而言，有6个项目，一般使用存在性、包罗性、评价、权利/责任、期间/分配以及显示。由于根据不同的公司以及不同的审计合作会出现局部变更，理想的是，认定可以定制。
风险是指对于业务处理方面所设想的认定的妨害因素。例如，收据处理工作中的风险如“尽管没有添加任何收据，但却予以核准”。
控制是指用于风险的内部控制活动，以及控制种类包括预防、发现等。例如，用于上述收据处理工作中的风险的控制，如“在会计部负责接收收据处理的人员，必须始终以添加的收据之一的实物核对帐目描述。
总体是指记录在应用了内部控制的事务处理中所实施行为(包括行动)的一组数据。具体而言，例如，总体指记录由行为所产生事件的往来编号、往来明细、往来日期等的数据库。作为在本实施例中所使用的总体，将来自实质总体内对说明运用评价有效作用中被测试的关键控制而言必要且充分的部分称为总体。
实际上有一个总体；然而，事实上，对于各管理***(会计***、配送***等)而言，经常出现多个总体分散的情况。本实施例主要针对多个总体分散的情况。
凭证是指作为实施业务处理的证据的行为的记录，诸如***或收据。凭证可以是纸质的，或者，也可以是电子的(电子文档、数据集合等)。
踪迹是指日期印记、签名图章等，作为记录在凭证上的证据。
行为是指在业务处理中在管理***中所执行的所作所为；具体而言，行为指由操作者使用管理***的输入、核准等操作，或者由管理***执行的计算、传送等处理。行为的项目指论及或者分类通常行为时用以记录该行为的名称。在上述示例中，“输入”、“核准”、“计算”、“传送”等对应于行为的项目。
下面，参照附图，示出实现本发明的优选实施例。
图1是关于本发明实施例的配置实例的概念模块配置图。
模块是指一般而言逻辑上可分离的软件(计算机程序)、硬件等组成部件。所以，本实施例中的模块不仅指计算机程序中的模块，而且，也可以是硬件配置中的模块。所以，本实施例也可以作为计算机程序、***以及方法的描述。为了叙述方便，使用了“存储”及其等效词汇，然而，如果本实施例是计算机程序，则使用该词汇指在存储器中存储或控制以在存储器中进行存储。模块几乎与功能一一对应；然而，在实现中，一个模块可以为一个程序，或者两个或两个以上的模块可以组成一个程序，或者两个或两个以上的程序可以组成一个模块。两个或两个以上的模块可以用一台计算机执行，或者在分布式或并行环境下一个模块也可以在两台或两台以上的计算机中执行。一个模块可以包含任何其他模块。在以下说明中，术语“连接”不仅包含物理连接，而且包含逻辑连接(数据转移、指令、数据片之间的参照关系等)。
***或装置不仅可以借助于通信手段诸如网络(包含对等通信连接)等，通过连接多个计算机、硬件设备、单元等进行提供，而且也可以由一台计算机、硬件设备、装置等实现。
如图1所示，本实施例具有总体DB 110、总体读取模块111、总体属性处理模块112、总体管理模块113、总体综合处理模块114、综合总体DB 115、凭证-总体属性关联处理模块116、凭证信息输入模块117、凭证信息管理模块118、凭证信息DB 119、抽样处理模块120、凭证读取模块121、凭证管理模块122、凭证储存库123、属性关键字核对模块124、抽样凭证管理模块125以及抽样凭证储存库126。
总体DB 110(110A、110B、…、110N)与总体读取模块111相连，并在各管理***中存储业务中的行为(包括属性)的项目以及行为的记录。总体DB 110B也存储行为的项目和行为的记录，它们不同于存储在总体DB 110A中的行为的项目。具体而言，各管理***具有总体DB 110B，用于在管理***中存储业务处理中所执行的行为的数据(例如，操作记录的日志(long)等)。由一个管理***操控的业务处理与由另一个管理***操控的业务处理不同。然而，各管理***在业务处理中的行为的项目方面可以一致。将行为的数据(包括行为的项目)提供给总体读取模块111。
总体读取模块111与总体DB 110和总体属性处理模块112相连，总体读取模块111指定待综合的总体DB 110，从总体DB 110读取数据并将数据传送给总体属性处理模块112。这里，响应于操作者的操作可以指定总体DB 110，或者，也可以指定预置的总体DB110。
总体属性处理模块112与总体读取模块111和总体管理模块113相连，并选择与从总体读取模块111接收的数据的项目(也就是作为用于连接总体的关键字的项目)相对应的行为的项目。可以响应于操作者的操作来选择项目，或者可以提取并选择相同名称的项目，或者可以根据预定规则选择项目。总体属性处理模块112将所选择的项目和总体DB 110中的数据传送给总体管理模块113。
总体管理模块113与总体属性处理模块112、总体综合处理模块114、综合总体DB 115、凭证总体属性关联处理模块116以及抽样处理模块120相连，并且将从总体属性处理模块112传送过来的属性项目和总体读取模块111中的多个数据片传送给总体综合处理模块114，并指示总体综合处理模块114使总体读取模块111中的数据片关联(综合总体的生成处理)。总体管理模块113从总体综合处理模块114接收完成的综合总体，并将综合总体存储在综合总体DB 115中。总体管理模块113还指示凭证总体属性关联处理模块116使各凭证和综合总体的属性彼此关联，以及指示抽样处理模块120执行用于运用评价的凭证抽样处理。
总体综合处理模块114与总体管理模块113相连，并且基于由总体属性处理模块112选择的项目对存储在总体DB 110中的行为的项目和行为的记录进行综合，从而生成存储于综合总体DB 115的业务中行为的项目和行为的记录。具体而言，按照来自总体管理模块113的指示，总体综合处理模块114根据指定的项目使总体读取模块111中所接收的数据片关联。由此，生成一个综合总体。然后，总体综合处理模块114将该生成的综合总体传送给总体管理模块113。
综合总体DB 115与总体管理模块113相连并存储业务中行为的项目和行为的记录。这意味着综合总体DB 115存储从总体管理模块113传送过来的综合总体。综合总体DB 115也按照来自总体管理模块113的指示而传送所存储的综合总体数据。
凭证-总体属性关联处理模块116与总体管理模块113和凭证信息管理模块118相连，并且选择存储在综合总体DB 115中的行为的项目，并使凭证和综合总体的项目彼此关联。具体而言，凭证-总体属性关联处理模块116选择综合总体中的行为的项目作为与凭证关联的项目。
凭证信息输入模块117与凭证信息管理模块118相连，并且输入根据业务处理中的行为而发生的与凭证有关的信息。可以响应于操作者的操作输入该信息，或者，也可以从各管理***输入该信息。凭证信息输入模块117向凭证信息管理模块118传送与凭证有关的输入信息。
凭证信息管理模块118与凭证-总体属性关联处理模块116、凭证信息输入模块117、凭证信息DB 119以及抽样处理模块120相连，并管理与凭证有关的信息。具体而言，凭证信息管理模块118在凭证信息DB 119中存储从凭证信息输入模块117接收到的与凭证有关的信息，以及在凭证信息DB 119中存储由凭证-总体属性关联处理模块116所关联的项目。凭证信息管理模块118还响应于来自抽样处理模块120的指示而向抽样处理模块120传送与待抽样凭证有关的信息。
凭证信息DB 119与凭证信息管理模块118相连，并存储从凭证信息管理模块118接收到的与凭证有关的信息。凭证信息DB 119还存储由凭证-总体属性关联处理模块116选定的行为的项目作为与凭证有关的项目。此外，凭证信息DB 119存储由凭证-总体属性关联处理模块116选定的行为的项目以及与存储于凭证储存库123的凭证电子信息的存储位置有关的信息，作为与凭证有关的项目。与凭证电子信息存储位置有关的信息例如是URI(Uniform ResourceIdentifier，统一资源标识符)或者URL(Uniform Resource Locator，统一资源***)。
抽样处理模块120与总体管理模块113、凭证信息管理模块118、凭证读取模块121、凭证管理模块122以及属性关键字核对模块124相连，并且确定在内部控制的运用评价中所使用的凭证。具体而言，响应于操作者的操作，抽样处理模块120使用来自总体管理模块113和凭证信息管理模块118的信息，以对在运用评价中待校验的凭证进行抽样。如果该凭证为纸质，则抽样处理模块120向凭证读取模块121传送表明该凭证属性的项目及其描述。如果该凭证为电子信息，则抽样处理模块120指示凭证管理模块122取出该凭证。抽样处理模块120还指示属性关键字核对模块124取出被抽样的凭证。
凭证读取模块121与抽样处理模块120和抽样凭证管理模块125相连，并且通过凭证信息管理模块118和抽样处理模块120接收凭证信息DB 119中存储的与凭证有关的项目，并基于该项目输出用于凭证收集的项目。凭证读取模块121可以接收与通过总体管理模块113和抽样处理模块120存储在综合总体DB 115中的项目相对应的描述，并且可以与项目名称一起输出该描述。具体而言，为了读取纸质凭证的图像，在扫描仪的屏幕上显示用于搜索有关凭证及其描述(例如，凭证名称、往来编号等)的项目。将上述输出项目的属性赋予由抽样处理模块120确定的凭证的图像并予以接受。具体而言，由操作者通过扫描仪读取凭证，将输出至扫描仪屏幕的项目作为属性进行赋予，并且将样本凭证图像传送给抽样凭证管理模块125。
凭证管理模块122与抽样处理模块120和凭证储存库123相连，并且基于与由凭证信息DB 119存储的存储位置有关的信息从凭证储存库123中提取由抽样处理模块120确定的凭证。具体而言，如果凭证为电子信息，则从储存凭证的凭证储存库123中取出该凭证的电子信息。
凭证储存库123与凭证管理模块122相连并且存储根据业务中的行为而发生的凭证的电子信息。
属性关键字核对模块124与抽样处理模块120和抽样凭证管理模块125相连。响应于抽样处理模块120的指示，属性关键字核对模块124通过抽样处理模块120从凭证信息管理模块118获取存储在凭证信息DB 119中的待抽样凭证的属性关键字。属性关键字核对模块124还从凭证管理模块122获取存储在凭证储存库123中的凭证的属性关键字。然后，属性关键字核对模块124对从凭证信息管理模块118获取的凭证属性关键字的值和从凭证管理模块122获取的凭证属性关键字的值进行核对，并且如果满足预定条件(例如，属性关键字的值相等，等等)，则属性关键字核对模块124向抽样处理模块120发送关于复制存储在凭证储存库123中的凭证的请求。
响应于从属性关键字核对模块124接到的请求，抽样处理模块120从凭证管理模块122获取存储在凭证储存库123中的凭证的副本，并通过属性关键字核对模块124向抽样凭证管理模块125传送此凭证的副本。
抽样凭证管理模块125与凭证读取模块121、属性关键字核对模块124以及抽样凭证储存库126相连。抽样凭证管理模块125将从抽样处理模块120通过属性关键字核对模块124发送的凭证的副本存储在抽样凭证储存库126中。抽样凭证储存库126与抽样凭证管理模块125相连，并且存储由凭证读取模块121接受的凭证图像作为样本凭证。抽样凭证储存库126还存储由抽样处理模块120提取的凭证的电子信息作为样本凭证。
下面，就图2说明实现本发明的实施例的***配置实例。图2所示***具有管理***210A、管理***210B、管理***210N、内部控制***211、文档DB***212以及多功能处理机213，这些***通过通信线路214彼此相连。
各管理***210具有总体DB 110并操控业务处理。
多功能处理机213具有凭证读取模块121，并且是用于输入纸质凭证图像(具有扫描仪、打印机、复印机、传真机等的任何一种功能的图像处理装置)的多功能处理机。多功能处理机213可以是扫描仪或传真机以及多功能处理机。
文档DB***212是数据库***，用于在凭证信息DB 119、凭证储存库123以及抽样凭证储存库126中存储凭证的电子文档等(包括电子数据、图像数据等)。
内部控制***211具有总体读取模块111至凭证信息管理模块118、抽样处理模块120、凭证管理模块122、属性关键字核对模块124以及抽样凭证管理模块125；内部控制***211是用于管理内部控制的***。
图2所示***等与图1所示模块等之间的关系是以示例方式示出的，并且各模块不仅可以在上述***中而且也可以在任何其他***中构建。
下面，就图3说明与总体有关的数据库处理实例的概要。
数据库310A、数据库310B、CSV(Comma Separated Value，逗号分离值)文件312C、CSV文件312D以及CSV文件312E对应于总体DB 110，并分别存储总体311A、总体311B、总体313C、总体313D和总体313E。也就是，总体DB 110可以表现为数据库格式，或者可以表现为CSV文件等的格式。各总体311和313是这样一种表格：即，该表格具有No.(编号)、名称以及往来日期的项目名称的属性作为行为的记录。总体311和313的项目是示例性的，也可以包括任何其他的项目，以及总体311和313也可以具有不同的项目。
总体311A与总体311B和313D关联，而总体311B则与总体313C关联，并且进一步将使总体313C和313E结合。总体之间的关联并结合是通过使总体311和313中的项目对应等来进行的。
总体综合处理模块114接收总体311和313并且根据对应的项目对总体进行综合，以生成被测试总体320。这意味着总体综合处理模块114生成综合总体。被测试总体320是总体的项目的汇集，所以项目的数量有所增加。
接着，抽样处理模块120从被测试总体320中提取运用评价所使用的样本凭证，并生成抽样数据330。
抽样凭证管理模块125取出与抽样数据330中的项目相对应的凭证的电子信息、存储在凭证储存库340中的凭证图像。凭证储存库340与凭证储存库123或抽样凭证储存库126对应。
下面，更详细地说明综合总体的生成处理。使用总体DB110至综合总体115执行此处理。
(1-1)总体读取模块111指定待综合的总体。被指定总体是对其实施运用评价的记录行为的总体。被指定总体的数据格式可以是任意的，诸如数据库或者CSV文件。
(1-2)总体读取模块111从该总体获取数据。此时，响应于操作者的操作，可以在总体中执行项目选择、项目名称变更等。
(1-3)如果总体的数量只有一个，则采用该总体作为待抽样的总体。
(1-4)如果多个总体是分散的，重复步骤(1-1)和(1-2)，以单独地获取多个总体中的数据。
(1-5)总体属性处理模块112指定用作结合所获取总体的关键字的项目。总体综合处理模块114使这些总体彼此关联。
(1-6)总体综合处理模块114为各关键字属性收集在(1-5)中关联的属性，并创建待抽样的新总体。总体管理模块113在综合总体DB 115中存储该总体。
下面，更详细地说明综合总体和凭证信息彼此关联的处理。由凭证-总体属性关联处理模块116至凭证信息DB119执行此处理。
(2-1)凭证信息输入模块117创建待登记的凭证信息的进入(entry)。
(2-2)凭证-总体属性关联处理模块116对将要与凭证关联的综合总体的项目进行选择。
(2-3)如果凭证为纸质，则凭证信息管理模块118将与凭证相关的综合总体的项目的集合作为凭证信息登记在凭证信息DB 119中。例如，凭证信息管理模块118在凭证信息DB 119中登记下列事实：凭证X由综合总体的项目A、B和C组成，而凭证Y由综合总体的项目A、C和F组成等等。
(2-4)如果凭证为电子信息且存储在凭证储存库123中，则使电子凭证项目和综合总体项目彼此关联。可以使总体的一个项目与两个或两个以上的凭证关联；也可以使总体的两个或两个以上的项目与凭证的一个项目关联。
下面，就图4说明在综合总体和凭证信息彼此彼此关联处理中的操作屏幕。
凭证屏幕400具有凭证一般信息区401、凭证保存位置区402、相关总体区403以及与总体的属性关联区404。
在凭证一般信息区401中，呈现凭证名称、存储位置、踪迹点(point of trail)、踪迹记录者、检查事项等。
在凭证保存位置区402中可以指定凭证DB。如果操作者按下参照按钮，则呈现(提示、显示)凭证读取目的屏幕410。在凭证读取目的屏幕410上分级显示数据库，使得可以指定抽样时的凭证读取目的。凭证读取目的屏幕410具有与凭证保存位置的储存库属性关联的关联区411。在具有与凭证保存位置的储存库属性关联的关联区411中，可以指定凭证项目和与之匹配的总体项目。
在相关总体区403中可以指定相关的总体。
在与总体的属性关联区404中成对地呈现综合总体中的项目名称(属性名称)和项目值的样本，从而使得操作者能通过勾选复选框以使属性与总体关联。
下面更详细地说明抽样处理(凭证为纸质并读取凭证的图像时)。由抽样处理模块120和凭证读取模块121执行此处理。
(3-1)抽样处理模块120根据综合总体指定抽样条件和抽样方法，并执行抽样。
(3-2)抽样处理模块120从各抽样结果记录和由凭证信息管理模块118所管理的与总体关联的凭证信息中获取抽样所需要的凭证种类和属性值(与凭证有关的往来编号等具体数据)。
(3-3)凭证读取模块121将(3-2)中的结果信息显示在多功能处理机213的屏幕上。这意味着凭证读取模块121借助于多功能处理机213的扫描仪功能将待输入的凭证通知责任人。除了向多功能处理机213的屏幕提示信息，也可以使用邮件、网页等通知责任人。
(3-4)责任人基于所提示的信息搜索关于实际物品的凭证，并且用多功能处理机213的扫描仪功能输入凭证。
下面，就图5、图6以及图8至图10说明抽样处理中的操作屏幕实例(凭证为纸质时)。
就图5说明由抽样处理模块120呈现的抽样处理中的操作屏幕实例。
抽样实施屏幕500具有测试名称栏501、测试ID栏502、实施开始日期栏503、实施完成日期栏504、责任人栏505、核准人栏506、关键字属性名称栏507、抽样数目栏508、备用数目栏509、抽样方法栏510、抽样结果列表520、用来基于抽样结果作出测试请求的请求按钮525以及用于取消的取消按钮526。抽样结果列表520具有S-No.栏521、关键字属性栏522、相关属性1栏523以及抽样实施日期栏524。
操作者在测试名称栏501至核准人栏506中输入有关运用评价的必要项目，并在关键字属性名称栏507至抽样方法栏510中指定抽样方法和样本数目。抽样结果被呈现于抽样结果列表520。如果操作者按下用来基于抽样结果作出测试请求的请求按钮525，则向实施运用评价的责任人发送运用评价请求。
就图6说明由抽样处理模块120呈现的运用评价(抽样测试)中的操作屏幕实例。此屏幕主要由实施运用评价的责任人操作。
抽样测试结果详细屏幕600具有测试名称栏601、S-ID栏602、测试结果栏603、测试注释栏604、要求测试的凭证列表610、凭证名称栏621、存储位置栏622、踪迹点栏623、踪迹记录者栏624、检查事项栏625、应用按钮631、更新按钮632以及取消按钮633。要求测试的凭证列表610具有凭证名称栏611、属性信息栏612以及凭证状态栏613。
实施运用评价的责任人检查被抽样的凭证，选择测试结果栏603中的测试结果，并在测试注释栏604中进行记载。与综合总体的项目相关的项目提示于属性信息栏612。
图8至图10示出向多功能处理机213呈现的操作屏幕的实例。
就图8说明菜单屏幕800的实例。
菜单屏幕800具有维护评价凭证/检查列表登记栏801、运用评价凭证/检查列表登记栏802以及取消按钮803。如果操作者按下运用评价凭证/检查列表登记栏802，则呈现运用评价屏幕900。操作者预先登录内部控制***211。操作者姓名呈现在各屏幕的右上部。
就图9说明运用评价屏幕900的实例。
运用评价屏幕900具有取消按钮901和处理列表910。处理列表910具有种类栏911、标题栏912以及未保存/总数栏913。呈现由操作者请求的凭证读取的文档名称。
就图10说明登记屏幕1000的实例。
登记屏幕1000具有取消按钮1001、登记按钮1002、登记凭证属性显示区1010、更新日期区栏1021、处理栏1022、测试栏1023以及样本ID栏1024。如果通过运用评价屏幕900选择待读取的凭证，则呈现待读取的凭证的详细项目和项目的描述。也就是，将它们呈现于登记凭证属性显示区1010，例如项目：往来编号，项目的描述：1234567890，项目：往来名称，项目的描述：XX出货请求。其他的项目也被呈现于更新日期栏1021等。
也就是，基于综合总体中被选定的项目关联为待读取的凭证的项目，向登记凭证属性显示区1010呈现项目和项目的描述。在读取凭证的图像之后，将所呈现的项目等存储在抽样凭证储存库126中，作为凭证图像的属性。
下面详细说明抽样处理(当凭证为电子信息且通过执行项目核对执行自动抽样时)。由抽样处理模块120、凭证管理模块122以及凭证储存库123执行此处理。
(4-1)抽样处理模块120根据综合总体指定抽样条件和抽样方法，并执行抽样。
(4-2)抽样处理模块120从各抽样结果记录和由凭证信息管理模块118所管理的与总体关联的凭证信息中获取抽样所需要的凭证种类和属性值(与凭证有关的往来编号等具体数据)。
(4-3)如果凭证为电子信息并且在(2-4)中使之关联，则抽样处理模块120将凭证储存库123中对应的原始凭证作为待抽样的凭证复制到抽样凭证储存库126中。在这种情况下，使用与凭证电子信息存储位置有关的信息(例如，URI)进行存取。将与凭证电子信息存储位置有关的信息存储在凭证信息DB 119中作为与凭证有关的项目。
就图7说明抽样处理(凭证为电子信息时)的实例的概要。
凭证信息管理表701存储在凭证信息DB 119中。凭证储存库属性表702存储在凭证储存库123中。
在本实例中，由凭证-总体属性关联处理模块116使凭证信息管理表701的项目的管理编号和凭证储存库属性表702的项目的往来编号相对应。
在抽样处理时，抽样处理模块120从凭证储存库属性表702提取与凭证信息管理表701中的条目相对应的凭证。也就是，在该实例中，将凭证信息管理表701中的项目的管理编号的描述与凭证储存库属性表702中的对应项目的往来编号的描述进行核对。将具有的管理编号与往来编号一致的凭证703(在该实例中为“26895”)复制到抽样凭证储存库126中。
用于执行作为本实施例的程序的计算机的硬件配置是如图11所示的普通计算机；具体而言，其为个人计算机、可以成为服务器的计算机等。该计算机包括：CPU 1101，其用于执行总体读取模块111、总体综合处理模块114、抽样处理模块120等的程序；RAM 1102，其用于存储程序和数据；ROM 1103，其用于存储启动计算机的程序等；HD 1104，其是辅助存储器(例如，可以使用硬盘)；输入单元1106，其是用于输入数据的诸如键盘或鼠标等；输出单元1105，其是CRT、液晶显示器等；通信线路接口1107，其用于和通信网络连接(例如，可以使用网络接口卡)；以及总线1108，其用于连接构成部件以传送数据。借助于网络可以将两台或两台以上的计算机进行连接。
对上述实施例中基于计算机程序的部分而言，将软件的计算机程序读入硬件配置的***，并且软件和硬件资源协同工作，从而实现上述实施例。
图11所示硬件配置示出了一种配置实例，但本实施例并不局限于图11中的配置，而且，如果其能够执行本实施例中所描述的模块，则可以采用任何一种配置。例如，有些模块可以由专用硬件(例如，ASIC等)实现，而有些模块则可以包括在外部***中并可以经由通信电路相连接，以及进一步地可以将多个图11所示的***经由通信线路连接起来以使它们彼此协同地运行。除了个人计算机之外，***还可以嵌入信息家电、复印机、传真机、扫描仪、打印机、多功能处理机等。
在上述实施例中，尽管示出了表格结构作为总体等的数据模式，但也可以采用任何其他的数据结构。例如，可以采用列表结构等。可以采用除所例示的项目之外的任何其他项目，并且也可以添加其他项目。
上述程序可以将其存储在记录介质上加以提供，或者，可以通过通信手段提供该程序。在这种情况下，例如，上述程序可以理解为“记录程序的计算机可读介质”的发明。
“记录程序的计算机可读介质”的表达是指由计算机读取的记录程序的记录介质，该记录介质用于安装并执行程序以及发行程序等。
记录介质例如包括：作为数字通用光盘(DVD)并且在DVD论坛中制定的规格“DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM等”；DVD+RW中制定的规格“DVD+R、DVD+RW等”；作为压缩光盘(CD)的只读存储器(CD-ROM)、可写入CD(CD-R)、可重写CD(CD-RW)等；以及光磁盘、软盘(FD)、磁带、硬盘、只读存储器(ROM)、电擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪速存储器、随机存取存储器(RAM)等。
上述程序或其一部分可以记录在上述记录介质的任何一种之中进行保存、发行等。上述程序或其一部分可以借助于例如使用传输介质的通信进行传送，诸如使用局域网、城域网(MAN)、广域网(WAN)、因特网、内联网、外联网等有线网络，或者无线通信网络或者其组合等，以及也可以在载波上进行传送。
此外，上述程序可以是其他程序的一部分，或者，可以与不同的程序一起记录在记录介质上。上述程序也可以分割地记录在多个记录介质上。上述程序也可以记录成任何一种模式，诸如压缩或者加密等，只要能够对其进行恢复即可。
以上提供了对本发明示例性实施例的说明，其目的在于举例和说明。这并不意味上述实施例为穷举的或将本发明局限于所公开的确切形式。显然，很多变型和变更对于本领域的普通技术人员来说是显而易见的。为了阐明本发明的原理及其实际应用的目的，选择并且描述了上述实施例，以使本领域的技术人员能够以各种实施例，以及，用适合于所设想的特定应用的各种改进而应用本发明。本发明的范围由所附权利要求及其等效置换所限定。

Claims (10)

1.一种信息处理***，包括：
行为存储单元，其存储业务中行为的项目和业务中所述行为的记录；
选择单元，其选择存储在所述行为存储单元中的所述行为的项目；
凭证项目存储单元，其存储由所述选择单元选定的所述行为的项目，作为与凭证有关的项目；以及
项目输出单元，其基于存储在所述凭证项目存储单元中的与所述凭证有关的项目输出用于凭证收集的项目。
2.根据权利要求1所述的信息处理***，还包括：
凭证确定单元，其确定在内部控制的评价中使用的凭证；
凭证图像接受单元，其将由所述项目输出单元输出的项目的属性赋予由所述凭证确定单元确定的所述凭证的图像，并接受被赋予所述属性的所述凭证的图像；以及
样本凭证存储单元，其存储由所述凭证图像接受单元接受的所述凭证的图像，作为样本凭证。
3.一种信息处理***，包括：
行为存储单元，其存储业务中行为的项目和业务中所述行为的记录；
凭证存储单元，其存储根据业务中的所述行为而发生的凭证的电子信息；
选择单元，其选择存储在所述行为存储单元中的所述行为的项目；以及
凭证项目存储单元，其存储由所述选择单元选定的所述行为的项目以及与存储在所述凭证存储单元中的所述凭证的电子信息的存储位置有关的信息，作为与所述凭证有关的项目。
4.根据权利要求3所述的信息处理***，还包括：
凭证确定单元，其确定在内部控制的评价中使用的凭证；
凭证提取单元，其基于与存储在所述凭证存储单元中的所述存储位置有关的信息，从所述凭证存储单元提取由所述凭证确定单元确定的所述凭证；以及
样本凭证存储单元，其存储由所述凭证提取单元提取的所述凭证的电子信息，作为样本凭证。
5.根据权利要求1所述的信息处理***，其中，
所述行为存储单元包括：
第一行为存储单元，其存储第一业务中第一行为的项目和所述第一业务中所述第一行为的记录；以及
第二行为存储单元，其存储第二业务中第二行为的项目和所述第二业务中所述第二行为的记录，所述第二业务与所述第一业务不同；
所述信息处理***还包括：
项目选择单元，其选择存储在所述第二行为存储单元中的与存储在所述第一行为存储单元中的所述第一行为的项目相对应的所述第二行为的项目；以及
行为记录生成单元，其基于由所述项目选择单元选定的所述项目对存储在所述第一行为存储单元中的所述第一行为的项目和所述第一行为的记录以及存储在所述第二行为存储单元中的所述第二行为的项目和所述第二行为的记录进行综合，以生成存储在所述行为存储单元中的业务中的所述行为的项目和所述行为的记录。
6.根据权利要求3所述的信息处理***，其中，
所述行为存储单元包括：
第一行为存储单元，其存储第一业务中第一行为的项目和所述第一业务中所述第一行为的记录；以及
第二行为存储单元，其存储第二业务中第二行为的项目和所述第二业务中所述第二行为的记录，所述第二业务与所述第一业务不同；
所述信息处理***还包括：
项目选择单元，其选择存储在所述第二行为存储单元中的与存储在所述第一行为存储单元中的所述第一行为的项目相对应的所述第二行为的项目；以及
行为记录生成单元，其基于由所述项目选择单元选定的所述项目对存储在所述第一行为存储单元中的所述第一行为的项目和所述第一行为的记录以及存储在所述第二行为存储单元中的所述第二行为的项目和所述第二行为的记录进行综合，以生成存储在所述行为存储单元中的业务中的所述行为的项目和所述行为的记录。
7.一种信息处理方法，包括：
存储业务中行为的项目和业务中所述行为的记录；
选择所存储的所述行为的项目；
存储所选定的所述行为的项目，作为与凭证有关的项目；以及
基于与所存储的凭证有关的项目输出用于凭证收集的项目。
8.一种信息处理方法，包括：
存储业务中行为的项目和业务中所述行为的记录；
存储根据业务中的所述行为而发生的凭证的电子信息；
选择所存储的所述行为的项目；以及
存储所选定的所述行为的项目以及与所存储的凭证的电子信息的存储位置有关的信息，作为与所述凭证有关的项目。
9.一种存储程序的计算机可读介质，所述程序使计算机执行用于在内部控制中执行运用评价的处理，所述处理包括：
存储业务中行为的项目和业务中所述行为的记录；
选择所存储的所述行为的项目；
存储所选定的所述行为的项目，作为与凭证有关的项目；以及
基于与所存储的凭证有关的项目输出用于凭证收集的项目。
10.一种存储程序的计算机可读介质，所述程序使计算机执行用于在内部控制中执行运用评价的处理，所述处理包括：
存储业务中行为的项目和业务中所述行为的记录；
存储根据业务中的所述行为而发生的凭证的电子信息；
选择所存储的所述行为的项目；以及
存储所选定的所述行为的项目以及与所存储的凭证的电子信息的存储位置有关的信息，作为与所述凭证有关的项目。
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