CN112396346A - 一种企业***查验报销方法 - Google Patents
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Abstract
本发明适用于***管控技术领域，提供一种企业***查验报销方法，本发明通过划分了子账户和总账户，多个子账户可以分别处理查验报销事项，针对与报销***相关的组织结构归属信息、商品/服务名称、单价、报销总金额、历史报销记录等多维度关联，对相关企业报销环节上薄弱点上加强干预，通过设置阀值、计算风险评估值，来综合评估报销风险，建议一套完整的报销体系，最终给出可以报销或者不可以报销的提示，提高报销风险管控。
Description
技术领域
本发明属于***管控技术领域，尤其涉及一种企业***查验报销方法。
背景技术
在税务***中，存在着多种不同用途、作用各异的报销抵扣凭证——***。由于***的种类繁多，对涉税涉票人员的业务知识、管理能力都提出更高的要求。在企业日常经营活动中，必然会收到许多报销***。日常操作中，财务人员对纸质***报销进行真伪辨别、票面信息核对、是否作废冲红、是否符合公司报销制度等相关一系列操作，才能最后确认是否成功报销。而对于电子***管理就更困难——由于电子***的特殊性，电子***是无物理介质载体，所有电子***只提供PDF下载，财务人员做账时需自行下载PDF后打印方可写入记帐凭证。报销人员如需报销也需自行下载PDF打印，交由财务人员进行相关操作确认报销，但现存非常大问题于税局没有统一电子***底帐库，因此存在同一张电子***多次报销的风险，给企业造成经济损失。另外，目前针对***报销还未见有比较好的风险管控方案，针对不同报销人员没有针对性的管控方法，还是会存在一些风险。
发明内容
鉴于上述问题，本发明的目的在于提供一种企业***查验报销方法，旨在解决现有企业***报销存在风险的技术问题。
所述企业***查验报销方法包括下述步骤：
步骤S1、给管理员设置总账号、给报销查验人员分配子帐号；
步骤S2、对于当前登陆的子账号，当接收到输入的待报销***信息时，调用查验接口返回结果并显示相关***全票面信息；
步骤S3、如果当前***信息的***购方名称与税号均与本企业信息一致，且自动查询总账户确定当前***未归集报销，则选择当前报销人员的归属信息，然后自动获取***全票面信息；
步骤S4、根据***全票面信息的商品/服务的名称、单价、总金额，结合历史报销记录以及当前报销人员的归属信息，判断报销条件以及是否存在风险，当满足报销条件且不存在风险，或者满足报销条件虽然存在风险，但是计算的风险评估值小于风险阈值时，自动将当前***归集到当前子帐号下，给出可以报销的提示并完成报销。
进一步的，所述步骤S4具体包括：
设置商品/服务的数据库，针对每类商品/服务的单价以及总金额均设置对应的正常区间、警示区间以及绝对区间；
针对报销人员的归属信息设置对应的报销等级K和个人风险总额，以及设置每个部门预设时间段的允许报销总额；
根据***全票面信息的商品/服务的名称查询数据库，查询是否有匹配的商品/服务名称，如果无法匹配，则直接给出无法报销的提示；
如果可以匹配，则将当前报销***的总金额与当前当前报销人员的预设时间段内个人历史报销总额叠加，判断是否小于相应的个人风险总额，如果大于个人风险总额，则直接给出无法报销的提示；
如果小于个人风险总额，则将当前报销***的总金额与当前报销人员所属部门的预设时间段内部门历史报销总额叠加，判断是否小于允许报销总额，如果大于允许报销总额，则直接给出无法报销的提示；
如果小于或等于允许报销总额，则继续判断当前商品/服务的单价以及总金额任一项是否落入对应的绝对区间；
如果其中任一项落入绝对区间，则直接给出无法报销的提示；
如果两项均落入正常区间，则给出可以报销的提示并完成报销；
如果其中一项落入警示区间，对于当前报销***的单价X落入警示区间，则风险评估值＝X/(X0×K),对于当前报销***的总金额Y可落入警示区间，则风险评估值＝Y/(Y0×K)，其中X0、Y0分别是对应警示区间的起点值；
如果两项均落入警示区间，则风险评估值＝XY/(X0×Y0×K)；
如果风险评估值小于风险阈值，自动将当前***归集到当前子帐号下，给出可以报销的提示并完成报销。
进一步的，所述方法还包括下述步骤：
如果当前***信息的***购方名称与税号均与本企业信息不一致，则直接给出无法报销的提示。
进一步的，所述方法还包括下述步骤：
设置查询条件查询总账户，生成对应的生成报销报表。
进一步的，所述方法还包括下述步骤：
当***不可报销时，将报销信息推送至总账户以保存记录。
本发明的有益效果是：本发明提出了一种***查验报销的风险防控方法，划分了子账户和总账户，多个子账户可以分别处理查验报销事项，针对与报销***相关的组织结构归属信息、商品/服务名称、单价、报销总金额、历史报销记录等多维度关联，对相关企业报销环节上薄弱点上加强干预，通过设置阀值、计算风险评估值，来综合评估报销风险，建议一套完整的报销体系，最终给出可以报销或者不可以报销的提示，提高报销风险管控。
附图说明
图1是本发明实施例提供的企业***查验报销方法的流程图；
图2是本发明实施例步骤S4具体实现流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。
为了说明本发明所述的技术方案，下面通过具体实施例来进行说明。
图1示出了本发明实施例提供的企业***查验报销方法的流程，为了便于说明仅示出了与本发明实施例相关的部分。
如图1所示，本实施例提供的企业***查验报销方法包括下述步骤：
步骤S1、账号设置步骤：给管理员设置总账号、给报销查验人员分配子帐号。
本实施例设置总账号和子账号的管理体系，总账号在后端，一般由财务总监管控，即为管理员账号。而子账号是分配于各个具体处理报销查验人员。所有报销记录和数据都会上传至后台由总账号管理，总账号也可以对子账号的一些权限进行设置。后台也布置有数据库，用于存储一些数据信息和记录。
步骤S2、接口调用查询显示步骤：对于当前登陆的子账号，当接收到输入的待报销***信息时，调用查验接口返回结果并显示相关***全票面信息。
报销查验人员会登陆各自的子账号，当报销查验人员收到需要报销的***时，可以通过扫描枪、扫描仪或手工输入等方式输入待报销***信息***信息，如***号码、***代码、总金额、开票日期、效验码等，可以包括其中一个或者多个。如果是扫描枪输入，则可直接扫描二维码并解析出***信息，如果是扫描仪输入，则会调用本地扫描仪并通过文字识别组件解析出***信息。
根据***信息调用查验接口可以返回结果并显示***全票面信息。如果是假***，则会返回错误并提示，避免出现错误报销风险。
步骤S3、信息核对步骤：如果当前***信息的***购方名称与税号均与本企业信息一致，且自动查询总账户确定当前***未归集报销，则选择当前报销人员的归属信息，然后自动获取***全票面信息。
确定当前报销***为真***后，首先会自动根据***信息的***购方名称与税号均与本企业信息比对，若不一致，说明***开具名称或者税号有误无法报销，若一致，说明满足报销基本条件。
由于每次报销处理后，报销的***信息都会实时同步至总账户，因此子账户每次报销时，都会查询总账户将***信息自动核对，确认当前待报销***是否是已经报销，如果未报销则进行下一步，否则提示当前***已报销。
如果***未报销，报销查验人员在终端界面上选择当前报销人员的归属信息，比如报销人员所属部门、所属岗位(项目组)等，还可以输入报销人员的工号等。然后自动获取报销***的***全面信息，***全面信息就是***所展示的所有信息。
步骤S4、报销风险管控步骤：根据***全票面信息的商品/服务的名称、单价、总金额，结合历史报销记录以及当前报销人员的归属信息，判断报销条件以及是否存在风险，当满足报销条件且不存在风险，或者满足报销条件虽然存在风险，但是计算的风险评估值小于风险阈值时，自动将当前***归集到当前子帐号下，给出可以报销的提示并完成报销。
本步骤根据***全票面信息中的商品/服务的名称、单价、总金额，然后结合历史报销记录以及当前报销人员的归属信息，自动判断是否符合报销条件以及是否存在报销风险，只有符合报销条件且不存在风险，或者即便是存在风险，但是风险较低，即风险评估值小于风险阈值，也是可以完成报销。对于可以报销的***，自动将当前***归集到当前子帐号下，给出可以报销的提示并完成报销。
本实施例还提供给了一种具体的报销条件以及是否存在风险的判断方案，参照图2所示，上述步骤S4具体实现过程如下：
步骤S41、设置商品/服务的数据库，针对每类商品/服务的单价以及总金额均设置对应的正常区间、警示区间以及绝对区间。
数据库中保存的是可以报销的商品和服务明细，针对某些可报销商品和服务型进行管理，只有加入数据库的商品和服务才能报销，不符合商品和服务名称要求的无法报销。数据库可以由公司设置不同的商品和服务名称，名称可设置为模糊匹配或精确匹配，比如：***商品名称为笔记本电脑，数据库为电脑，如果设置模糊匹配是可以报销；如果是精确匹配则无法报销，可以灵活针对不同类型的商品和服务针对性设置匹配模式。
同时针对每类每类商品/服务的单价以及总金额均设置对应的正常区间、警示区间以及绝对区间。正常区间是金额处于正常范围内，警示区间为价格偏高需要警惕的范围，绝对区间是价格异常，绝对不允许报销的范围。比如，对于电脑，单价正常区间范围是小于8千，警示区间可以设置为8千至1万5，绝对区间可以设置为大于1万5。因此如果报销价格大于1万5的电脑是不允许报销的。
步骤S42、针对报销人员的归属信息设置对应的报销等级K和个人风险总额，以及设置每个部门预设时间段的允许报销总额。
不同报销人员的归属信息不同，其岗位和级别有不同，本步骤针对归属信息可以设置对应的报销等级K，岗位和级别越高，报销等级K越大，比如基础员工报销等级为1，部门领导的报销等级为4。
步骤S43、根据***全票面信息的商品/服务的名称查询数据库，查询是否有匹配的商品/服务名称，如果无法匹配，则直接给出无法报销的提示。
针对当前报销***的商品/服务的名称查询数据库，只有找到匹配的商品/服务名称的***才可以报销，否则当前***的报销名称明细不符合要求，一般为名称不规范，或者完全不属于报销类型，可以给出无法报销的提示。
步骤S44、如果可以匹配，则将当前报销***的总金额与当前当前报销人员的预设时间段内个人历史报销总额叠加，判断是否小于相应的个人风险总额，如果大于个人风险总额，则直接给出无法报销的提示。
如果匹配到了具体名称，本步骤统计预设时间段内当前报销人员个人历史报销情况，即将报销***的总金额与当前当前报销人员的预设时间段内个人历史报销总额叠加。本实施例对不同岗位、级别的人员设置了不同的人风险总额。预设时间段一般以季度或月或年为单位统计。如果加上当前报销总金额后，个人报销总金额大于对应的人风险总额时，说明当前个人报销超标，需要风险防控，给出无法报销的提示。
步骤S45、如果小于个人风险总额，则将当前报销***的总金额与当前报销人员所属部门的预设时间段内部门历史报销总额叠加，判断是否小于允许报销总额，如果大于允许报销总额，则直接给出无法报销的提示。
如果小于个人风险总额，则进一步统计预设时间段内当前报销人员所属部门的历史报销情况，即将当前报销***的总金额与当前报销人员所属部门的预设时间段内部门历史报销总额叠加，判断是否小于允许报销总额，这样通过限定部门的报销总额，达到风险管控目的。
步骤S46、如果小于或等于允许报销总额，则继续判断当前商品/服务的单价以及总金额任一项是否落入对应的绝对区间。
前述步骤条件都满足后，继续判断当前商品/服务的单价以及总金额的情况，看落入具体的区间。
步骤S47、如果其中任一项落入绝对区间，则直接给出无法报销的提示。
如果单价、总金额任一项落入绝对区间，说明当前报销单价或总金额有问题，直接给出无法报销的提示。
步骤S48、如果两项均落入正常区间，则给出可以报销的提示并完成报销。
如果单价、总金额均落入对应的正常区间，则说明单价和总金额均无问题，给出可以报销的提示。
步骤S49、如果其中一项落入警示区间，对于当前报销***的单价X落入警示区间，则风险评估值＝X/(X0×K),对于当前报销***的总金额Y可落入警示区间，则风险评估值＝Y/(Y0×K)，其中X0、Y0分别是对应警示区间的起点值。
如果其中一项落入警示区间，则计算对应的风险评估值。对于同一***单价或者总金额，K的级别越高，计算出的风险评估值越小，给更高岗位、级别的报销人员的报销空间越大，也基本符合实际企业报销情况。这里警示区间的起点值是值警示区间范围的最小值，比如前述的警示区间设置为8千至1万5，那么对应的警示区间的起点值为8千。
步骤S410、如果两项均落入警示区间，则风险评估值＝XY/(X0×Y0×K)。
如果两项均落入警示区间，说明风险更大，需要将两项风险相乘并除以K值。
步骤S411、如果风险评估值小于风险阈值，自动将当前***归集到当前子帐号下，给出可以报销的提示并完成报销。
风险阈值是设置的一个定值，可以灵活调整，如果最后计算得到的风险评估值小于风险阈值，此情况下，也可以报销。
另外，本发明还可以设置查询条件查询总账户，生成对应的生成报销报表。比如生成报表查询条件(包括总金额、报销金额、实际金额、具体商品名称等)，对各级部门、各岗位，在每年、每月，或具体日期时间生成不同报销报表，同时当生成完成后，可根据提示方法进行报表分发，查看报表可查看具体到条件上的报销具体金额，并能直观查看。
对于***不可报销时，可以经一步将报销信息推送至总账户以保存记录。预警提示也可以通过短信、邮件、微信服务号预警。比如可针当对各岗位超预算时，进行短信提醒，同时邮件群发该岗位上级部门和上级公司，也可以由管理员指定具体提醒人员等，这些后续根据实际的处理流程都可以灵活设置。数据库的区间范围以及一些阈值是需要时刻关注的重要信息，每个阀值代表着不同报销信息是否正常的反映，所以对公司管理层、部门经理、财务人员等都是非常重要的关注点。
另外，总账户还可以设置置审批流程后，会针对审批流中的节点自动生成不同的***提示信息，***信息包括审批***相关信息，同时***可提供是否将相关***信息通过短信、邮件发送到相关人员的功能，当然如果节点是会签，***会群发相关所有会签人员。当某节点审批通过***会发布提示***信息到报销人员，可以通过短信、邮件等。同样的如果节点审批驳回也可以通过短信、邮件提示。提醒报销人员进行驳回处理。
综上，本发明通过设计一种合理的***报销风险防控方案，可以明显提高***报销安全性，通过设置阀值、计算风险评估值，来综合评估报销风险，建议一套完整的报销体系，最终给出可以报销或者不可以报销的提示，提高报销风险管控。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种企业***查验报销方法，其特征在于，所述方法包括下述步骤：
步骤S1、给管理员设置总账号、给报销查验人员分配子帐号；
步骤S2、对于当前登陆的子账号，当接收到输入的待报销***信息时，调用查验接口返回结果并显示相关***全票面信息；
步骤S3、如果当前***信息的***购方名称与税号均与本企业信息一致，且自动查询总账户确定当前***未归集报销，则选择当前报销人员的归属信息，然后自动获取***全票面信息；
步骤S4、根据***全票面信息的商品/服务的名称、单价、总金额，结合历史报销记录以及当前报销人员的归属信息，判断报销条件以及是否存在风险，当满足报销条件且不存在风险，或者满足报销条件虽然存在风险，但是计算的风险评估值小于风险阈值时，自动将当前***归集到当前子帐号下，给出可以报销的提示并完成报销。
2.如权利要求1所述企业***查验报销方法，其特征在于，所述步骤S4具体包括：
设置商品/服务的数据库，针对每类商品/服务的单价以及总金额均设置对应的正常区间、警示区间以及绝对区间；
针对报销人员的归属信息设置对应的报销等级K和个人风险总额，以及设置每个部门预设时间段的允许报销总额；
根据***全票面信息的商品/服务的名称查询数据库，查询是否有匹配的商品/服务名称，如果无法匹配，则直接给出无法报销的提示；
如果可以匹配，则将当前报销***的总金额与当前当前报销人员的预设时间段内个人历史报销总额叠加，判断是否小于相应的个人风险总额，如果大于个人风险总额，则直接给出无法报销的提示；
如果小于个人风险总额，则将当前报销***的总金额与当前报销人员所属部门的预设时间段内部门历史报销总额叠加，判断是否小于允许报销总额，如果大于允许报销总额，则直接给出无法报销的提示；
如果小于或等于允许报销总额，则继续判断当前商品/服务的单价以及总金额任一项是否落入对应的绝对区间；
如果其中任一项落入绝对区间，则直接给出无法报销的提示；
如果两项均落入正常区间，则给出可以报销的提示并完成报销；
如果其中一项落入警示区间，对于当前报销***的单价X落入警示区间，则风险评估值＝X/(X0×K),对于当前报销***的总金额Y可落入警示区间，则风险评估值＝Y/(Y0×K)，其中X0、Y0分别是对应警示区间的起点值；
如果两项均落入警示区间，则风险评估值＝XY/(X0×Y0×K)；
如果风险评估值小于风险阈值，自动将当前***归集到当前子帐号下，给出可以报销的提示并完成报销。
3.如权利要求2所述企业***查验报销方法，其特征在于，所述方法还包括下述步骤：
如果当前***信息的***购方名称与税号均与本企业信息不一致，则直接给出无法报销的提示。
4.如权利要求3所述企业***查验报销方法，其特征在于，所述方法还包括下述步骤：
设置查询条件查询总账户，生成对应的生成报销报表。
5.如权利要求4所述企业***查验报销方法，其特征在于，所述方法还包括下述步骤：
当***不可报销时，将报销信息推送至总账户以保存记录。
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
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| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination |